-Meget krevende drifts- og investeringsbudsjett for 2011

Økonomiske utsikter i planperioden

De økonomiske utsikter for Verran kommune er bekymringsfull og dermed utfordrende. Kommunen vil gå inn i en periode som i stor grad vil måtte prege arbeidet i hele organisasjonen. Kommunen vil måtte foreta en omfattende reduksjon i løpende kostnader, handlingsrommet vil bli vesentlig mindre. Dette samtidig som presset om økte tjenester ikke kan påregnes redusert. Omleggingen av statens finansiering slår også negativt ut for Verran kommune. Omleggingen øker sammenhengen mellom folketall (demografi) og overføringene til kommunen. I en tid hvor Verran har en betydelig reduksjon i folketallet, gir dette i sum store utfordringer.
 

Folketallutviklingen i 2010 viser per dato en nedgang på knappe 300 personer. Dette skyldes i hovedsak at utenlandsk arbeidskraft har returnert til hjemlandet. Det er en nøye sammenheng i statens overføringer til kommunene og folketallet. Rådmannen har lagt til grunn at folketallet pr. 1.1.2011 er 2.636, men det er en åpenbar risiko for at det faktiske tallet er lavere, og dermed at de statlige overføringer blir enda lavere. Regjeringen er i forbindelse med fremlegging av statsbudsjettet for 2011 tydelig på at statens utgifter skal reduseres, hvilket også tilsier at den vekstperioden kommunen har hatt de siste 4 – 5 år er over. Kommunene, og også Verran kommune må derfor kalkulere med lavere og reduserte overføringer.
 

Rådmannens konklusjon er derfor at minst fire hovedtrender og behov gir samtidig effekt for vår kommune:

1. Omlegging av den statlige finansieringen av kommunene, med innarbeiding av tidligere øremerkede tilskudd til ”frie” midler. En økt sammenheng mellom folketallsutvikling og overføringer.
2. En vedtatt økonomiplan for 2010 – 2013 med en betydelig om/utbygging av Malm skole. Nedsatt en komitee (Lindstrømutvalget) som bearbeider prosjektet, herunder en flerbrukshall.
3. Kraftig nedgang av fødselstallene i Verran kommune, fra et normal nivå på ca. 25 til i år ca. 15 fødte. Dette har stor betydning for oppvekstområdet i de kommende år, med lavere barne- og elevtall.
4. En generell nedgang i folketallet, spesielt stort i 2010 pga. bortfall av utenlandsk arbeidskraft.

Oppsummert legger rådmannen til grunn at Verran kommune i de kommende år trolig vil måtte forholde seg til en nedadgående folketallsutvikling, som helt klart vil virke negativt inn på kommunenes inntekter, og dermed sette tjenesteproduksjonen under et betydelig press. 
 

I forhold til opprinnelig budsjett for 2010 viser rådmannens analyse et behov for følgende reduserte kostnader/økte inntekter i økonomiplanperioden:

2011	7,65 mill kr
2012	9,4 mill kr
2013	10,7 mill kr
2014	11,0 mill kr

Nedbemanning- 13 årsverk

I og med at kommunens kostnad er sterkt knyttet til bemanning og ansatte, er det ikke mulig å gjennomføre en slik kostnadstilpasning uten at dette vil få omfattende effekter for antall stillinger. Oversikten viser at det må reduseres med 14 årsverk, og det samtidig opprettes en ny stilling.

Nettoeffekten er at 13 årsverk er å betrakte som overtallig. En nedbemanning på 13 årsverk vil bli en særdeles krevende prosess, og som forutsettes skje etter omforente prinsipper avklart med arbeidstakerorganisasjonene og med grunnlag i lover og avtaler. Situasjonen og prinsippene knyttet til nedbemanning er drøftet og arbeidstakerorganisasjonene har gitt tilslutning til disse.
 

Følgende utvelgelseskriterier legges til grunn ved en nedbemanning:

1. Organisasjonens behov for kompetanse – både formell og realkompetanse for de tjenester som skal ytes.
2. Ansiennitet i Verran kommune ved ellers like forhold – de med kortest ansiennitet innenfor vedkommende arbeidsområde sies opp først.

Omstillingsprosjekt 11/14

Rådmannen ser det som påkrevd å foreslå at man starter opp et omstillingsprosjekt, som skal konkretisere ytterligere reduksjon i kostnadene og bidra til at organisasjonen på best mulig måte kan omstille seg. Rådmannen ser det som absolutt påkrevd at man gjennom prosjektet kan synliggjøre og konkretisere:

• andre og mer smarte måter å arbeide på
• bedre samhandling mellom de forskjellige enhetene, slik at det totale tilbud til enkeltbrukere vil og kan fremstå mer koordinert
• styrke lederkompetansen hos driftlederne
• en videreutviklet personalpolitisk handlingsplan
• fortsatt stor fokus på sykefraværsarbeidet og spesielt i sykefraværsprosjektet som omfatter åpen omsorg og institusjon
• videreutvikle vernearbeidet på de enkelte enheter
• bistå driftsenhetene i den meget krevende omstillingsfasen som vil vare hele planperioden, spesielt mht. nedbemanning, omplassering og evt. oppsigelser
• styrke det partssammensatte samarbeidet mellom ledelse og arbeidstakerorganisasjonene
• sluttføre kompetansekartleggingen og utvikle kompetanseplaner
• gjennomføre driftslederskolen
• styrke det strategiske planarbeidet over tid
• effektiv tiltak for å motivere og engasjere organisasjonen
• fokus på kvalitetsarbeidet

Rådmannen vil engasjere inn en egnet kompetanse og kapasitet som skal bistå rådmannen i dette arbeidet. Kostnadene til slik kapasitet vil bli finansiert via eksterne kilder, og har foreløpig en varighet til 31.12.2011.

Rådmannen har drøftet Omstilling 11/14 med arbeidstakerorganisasjonene, som gir sin fulle tilslutning til arbeidet. Rådmannen vil at dette arbeidet skal være et samarbeid mellom ledelse og de ansattes organisasjoner. De har allerede pekt på to hovedtillitsvalgte (Morten Aakvik fra Fagforbundet og Tone Årbogen fra Norsk Sykepleierforbund) som vil inngå i et ad-hoc utvalg som skal fungere som en referansegruppe for Omstilling 11/14.
 

Ny Malm skole

Etter inngående vurdering og beregninger finner rådmannen å måtte konkludere med at tilgjenglig investeringsramme til Malm skole ikke kan overstige 30,5 mill kr. i planperioden 2011-2014. Dette er 40,5 mill kr lavere enn vedtatte ramme i gjeldende økonomiplan.

Dersom en investeringsramme på 75 mill kr. skal opprettholdes, vil det medføre ytterligere behov for kutt i driftsbudsjettet med anslagsvis 2,0 mill kr. per år. Rådmannen anser ikke at det er forsvarlig slik de økonomiske utsiktene nå framstår.

Mer informasjon og kontaktperson i Verran kommune

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2011 finner her, samt under menyvalget "Økonomiplan og budsjett" i hovedmenyen til venstre.

Rådmannens presentasjon i formannskapsmøtet ligger her. 

Kontaktperson angående rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er rådmann Jacob Br. Almlid, tlf. 911 36 475.